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    專項審計

    查看: 發表時間: 2020-07-09

    ? ? 基于專項審計的分析方法共享。


    ? ? 一、背景。在進入網站之前,審計團隊只能了解一點關于項目的情況,還是留在了解皮毛的層面,如何開始?從何處突破?誰能突破這個難題,可以說,一直在困擾著審核小組成員從總部到分公司的整個行程。

    專項審計

    ? ? 二、具體操作。


    ? ? (一)進入現場后,結合已知數據,首次與子公司負責人共享信息,獲得資源安全,根據所掌握的信息形成基本審計思路。


    ? ? 第一、結構化分析。也就是說,對項目涉及的要素和內容進行了詳細梳理,包括流程、材料、人員、崗位、關鍵環節等。,并根據項目鄰近性和分析確定主要資源、主要突破和主要工作方法。


    ? ? 邏輯思維的應用。包括先做什么,再做什么。先跟誰理解,再跟誰執行?如何確認每一個業務環節,包括財務數據、關鍵環節、業務輸出、權限管理系統等。,形成了基本的信息支持。


    ? ? 三是要抓住主要矛盾;根據項目特點,圍繞主要參與方及銷售定價環節,收集投標數據,并對報價的合理性進行趨勢分析。同時,疫情影響、庫存能力、產品特性等。


    ? ? 第四,排除法。根據重點分析和重點突破思路,剔除無用、無關、不可靠、無關的信息,做到準確無誤。


    ? ? 第五、因果分析法。必要時得出結論,然后分析原因,為什么這么做?這么干的結果是什么?對公司造成的影響是什么?對個人的影響是什么?當他們明白之后,他們就能得到直接的結論。


    ? ? 根據上述突破情況,直接與相關人員面談,迅速取得預期效果,及時實現審計項目突破。


    ? ? 三、總結。


    ? ? 一是直接用白板分析結構圖,清晰可見;


    ? ? 其次,所有的審計組成員都要進行腦力激蕩,與情報發生碰撞;


    ? ? 三是思路清晰,收集證據準確,不走彎路;


    ? ? 四是分公司有強有力的支持和資源保障。


    ? ? 盡管審計案例并不十分出色,但在短短的4天內卻取得了突破,取得了良好的審計效果。在我看來,事前的準備工作離不開后續的整改和調整管理。


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